Číslo faktúry
|
Dodávateľ
|
Predmet faktúry
|
Celková cena/Eur
|
Dátum vyhotovenia
|
| 170100101 |
BECALEL, s.r.o. |
revízia elektrických zariadení |
165,6 |
25.12.2017 |
| 17FSK13450 |
IMPOL TRADE s.r.o. |
vliesové tapety |
17,8 |
27.12.2017 |
| 58217245674 |
Alza.sk s.r.o. |
vysávač, teplovzdušný radiátor, ventilátory |
112,99 |
22.12.2017 |
| 49/2017 |
Česká asociácia detských terapeutov |
kurz Basic Bobath |
1278 |
20.12.2017 |
| 20170824 |
PECE spol. s r.o. |
hlina, glazúry, dosky do pece, stĺpiky |
204 |
21.12.2017 |
| 4106242373 |
Slovak Telekom, a.s. |
služby mobilnej siete 12/2017 |
4,99 |
22.12.2017 |
| 1083/17 |
Anton Žilinský CHPD ISKRA |
parafín, arómy, silikón |
55,3 |
27.12.2017 |
| 20170375 |
OtejpujTo s.r.o. |
krížové tapy |
36,7 |
20.12.2017 |
| 2017605414 |
NTS, a.s. |
tepelná energia za 11/2017 |
438,52 |
8.12.2017 |
| 20170683 |
IKOMI, s.r.o. |
služby BOZP,PO,PZS |
50 |
4.12.2017 |
| 17NZ00221 |
IP. trade s.r.o. |
pracovné odevy a obuv |
209,4 |
30.11.2017 |
| 2104723607 |
Slovak Telekom, a.s. |
služby pevnej siete za 11/2017 |
21,31 |
1.12.2017 |
| 1171206390 |
SWAN, a.s. |
internet za 12/2017 |
9,98 |
1.12.2017 |
| 8104319716 |
Slovak Telekom, a.s. |
služby mobilnej siete 11/2017 |
4,99 |
22.11.2017 |
| 201701450 |
Mesto Nitra |
vodné, stočné, zrážky |
202,64 |
21.11.2017 |
| 17NZ00220 |
IP. trade s.r.o. |
pracovné odevy a obuv |
137,18 |
28.11.2017 |
| 60/2017 |
Minárik Juraj . kontrola hasiacich prístrojov |
kontrola hasiacich prístrojov a hydrantu |
43,8 |
14.11.2017 |
| 170055 |
ZŠ Topoľova |
strava za 11/2017 |
535,2 |
6.10.2017 |
| 4102836862 |
Slovak Telekom, a.s. |
služby pevnej siete za 10/2017 |
21,31 |
1.11.2017 |
| 2017604914 |
NTS, a.s. |
tepelná energia za 10/2017 |
355,21 |
10.11.2017 |
| 103818429 |
Slovak Telekom, a.s. |
zmluvná pokuta za ukončenie internetu |
9,83 |
8.11.2017 |
| 170062 |
ZŠ Topoľova |
strava za 12/2017 |
428,16 |
7.11.2017 |
| 20170646 |
IKOMI, s.r.o. |
služby BOZP,PO,PZS |
50 |
4.11.2017 |
| 1171112446 |
SWAN, a.s. |
internet za 11/2017 |
9,98 |
2.11.2017 |
| 7439928661 |
ZSE Energia, a.s. |
elektrická energia za 11/2017 |
70,19 |
2.11.2017 |
| 9102440428 |
Slovak Telekom, a.s. |
služby mobilnej siete 10/2017 |
4,99 |
22.10.2017 |
| 1808081579 |
STORMWARE s.r.o. |
predplatné na software PREMIUM |
133,2 |
2.10.2017 |
| 20170568 |
PECE spol. s r.o. |
hlina a glazúry |
99,9 |
11.10.2017 |
| 2017604416 |
NTS, a.s. |
tepelná energia za 9/2017 |
210,13 |
9.10.2017 |
| 17911 |
OKI CAFFE RESTAURANT & APARTMENTS s.r.o. |
záloha za ubytovanie Marinová, Bobath kurz |
420 |
2.10.2017 |
| 101948391 |
Slovak Telekom, a.s. |
internet 10/2017 |
6 |
8.10.2017 |
| 20170606 |
IKOMI, s.r.o. |
služby BOZP,PO,PZS |
50 |
3.10.2017 |
| 7429972702 |
ZSE Energia, a.s. |
elektrická energia za 10/2017 |
70,19 |
2.10.2017 |
| 100973006 |
Slovak Telekom, a.s. |
služby pevnej siete za 9/2017 |
21,31 |
1.10.2017 |
| 222017 |
RESTARTING, s.r.o. |
supervízia za 10/2017 |
66 |
3.10.2017 |
| 1171006576 |
SWAN, a.s. |
internet za 10/2017 |
9,98 |
2.10.2017 |
| F449/2017 |
3lobit s.r.o. |
nákup pomôcok z projektu EPH |
2786,95 |
25.9.2017 |
| 3420171281 |
Slovak Telekom, a.s. |
služby mobilnej siete 9/2017 |
5,09 |
22.9.2017 |
| 2177201494 |
BRENO s.r.o. |
koberec BRODWAY |
80,94 |
20.9.2017 |
| 17500738 |
Profi-DJ s.r.o. |
UV žiarivka |
38,5 |
14.9.2017 |
| 234219 |
Dumlátek.cz - látky a metráž |
zatemňovacia látka |
21,52 |
12.9.2017 |
| 2017603916 |
NTS, a.s. |
tepelná energia za 8/2017 |
163,69 |
11.9.2017 |
| 170047 |
ZŠ Topoľova |
strava za 9/2017 |
508,44 |
8.9.2017 |
| 3419462154 |
Slovak Telekom, a.s. |
internet 9/2017 |
6 |
8.9.2017 |
| 170048 |
ZŠ Topoľova |
strava za 10/2017 |
588,72 |
8.9.2017 |
| 20170550 |
IKOMI, s.r.o. |
služby BOZP,PO,PZS |
50 |
4.9.2017 |
| 7429899576 |
ZSE Energia, a.s. |
elektrická energia za 9/2017 |
70,19 |
4.9.2017 |
| 1170907052 |
SWAN, a.s. |
internet za 9/2017 |
9,98 |
4.9.2017 |
| 4799932708 |
Slovak Telekom, a.s. |
služby pevnej siete za 8/2017 |
21,31 |
1.9.2017 |
| 2017018 |
Ing. Eva Vrabcová |
obedy 8/2017 |
389,99 |
28.8.2017 |
| 3418499302 |
Slovak Telekom, a.s. |
internet 8/2017 |
6 |
8.8.2017 |
| 170042 |
ZŠ Topoľova |
strava za 8/2017 |
80,28 |
29.8.2017 |
| 3419238484 |
Slovak Telekom, a.s. |
služby mobilnej siete 8/2017 |
4,94 |
22.8.2017 |
| 798946957 |
Slovak Telekom, a.s. |
služby pevnej siete za 7/2017 |
21,31 |
1.8.2017 |
| 7429822015 |
ZSE Energia, a.s. |
elektrická energia za 8/2017 |
70,19 |
1.8.2017 |
| 1170805947 |
SWAN, a.s. |
internet za 8/2017 |
9,98 |
1.8.2017 |
| 3417510823 |
Slovak Telekom, a.s. |
internet 7/2017 |
6 |
8.7.2017 |
| 3418267279 |
Slovak Telekom, a.s. |
služby mobilnej siete 7/2017 |
4,54 |
22.7.2017 |
| 2017603417 |
NTS, a.s. |
tepelná energia za 7/2017 |
163,69 |
8.8.2017 |
| 20170511 |
IKOMI, s.r.o. |
služby BOZP,PO,PZS |
50 |
2.8.2017 |
| 3217361879 |
DOXX - stravné lístky, spol. s r.o. |
odber stravných lístkov |
2943,98 |
28.7.2017 |
| 23/2017 |
Česká asociace dětských Bobath terapeutu |
poplatok za kurz Basic Bobath |
1278 |
27.7.2017 |
| 2017015 |
Ing. Eva Vrabcová |
obedy 7/2017 |
364 |
24.7.2017 |
| 20170466 |
IKOMI, s.r.o. |
služby BOZP,PO,PZS |
50 |
11.7.2017 |
| 2017602918 |
NTS, a.s. |
tepelná energia za 6/2017 |
163,69 |
10.7.2017 |
| 132017 |
RESTARTING, s.r.o. |
supervízia za 6/2017 |
66 |
4.7.2017 |
| 1170709802 |
SWAN, a.s. |
internet za 7/2017 |
9,98 |
3.7.2017 |
| 8797960730 |
Slovak Telekom, a.s. |
služby pevnej siete za 6/2017 |
21,31 |
1.7.2017 |
| 7429755450 |
ZSE Energia, a.s. |
elektrická energia za 7/2017 |
70,19 |
3.7.2017 |
| 3417300233 |
Slovak Telekom, a.s. |
služby mobilnej siete 6/2017 |
4,54 |
22.6.2017 |
| 2017602419 |
NTS, a.s. |
tepelná energia za 5/2017 |
178,06 |
9.6.2017 |
| 3416545802 |
Slovak Telekom, a.s. |
internet 6/2017 |
6 |
8.6.2017 |
| 20170348 |
IKOMI, s.r.o. |
služby BOZP,PO,PZS |
50 |
6.6.2017 |
| 7429711403 |
ZSE Energia, a.s. |
elektrická energia za 6/2017 |
70,19 |
2.6.2017 |
| 1170608548 |
SWAN, a.s. |
internet za 6/2017 |
9,98 |
1.6.2017 |
| 9796979673 |
Slovak Telekom, a.s. |
služby pevnej siete za 5/2017 |
21,31 |
1.6.2017 |
| 3416316150 |
Slovak Telekom, a.s. |
služby mobilnej siete 5/2017 |
4,54 |
22.5.2017 |
| 201700776 |
Mesto Nitra |
vodné, stočné, zrážky |
146,7 |
24.5.2017 |
| 20170311 |
IKOMI, s.r.o. |
služby BOZP,PO,PZS |
50 |
18.5.2017 |
| 170029 |
ZŠ Topoľova |
strava za 6/2017 |
535,2 |
11.5.2017 |
| 2017601921 |
NTS, a.s. |
tepelná energia za 4/2017 |
331,27 |
10.5.2017 |
| 3415557666 |
Slovak Telekom, a.s. |
internet 5/2017 |
6 |
8.5.2017 |
| 1170511170 |
SWAN, a.s. |
internet za 5/2017 |
9,98 |
2.5.2017 |
| 796001959 |
Slovak Telekom, a.s. |
služby pevnej siete za 5/2017 |
21,31 |
1.5.2017 |
| 7429672640 |
ZSE Energia, a.s. |
elektrická energia za 5/2017 |
70,19 |
2.5.2017 |
| 201700659 |
Mesto Nitra |
DOBROPIS vodné, stočné, zrážky |
-5,47 |
7.4.2017 |
| 201719724 |
ESET, spol. s r.o. |
licencia na ESET NOD32 Antivirus |
25,15 |
12.,04.2017 |
| 2017601423 |
NTS, a.s. |
tepelná energia za 3/2017 |
393,52 |
12.4.2017 |
| 3414602793 |
Slovak Telekom, a.s. |
internet 4/2017 |
6 |
8.4.2017 |
| 3415343292 |
Slovak Telekom, a.s. |
služby mobilnej siete 4/2017 |
4,54 |
22.4.2017 |
| 7795025867 |
Slovak Telekom, a.s. |
služby pevnej siete za 4/2017 |
19,99 |
1.4.2017 |
| 20170176 |
IKOMI, s.r.o. |
služby BOZP,PO,PZS |
50 |
5.4.2017 |
| 170324 |
Ing. Milan Vavrovič 3M SECURITY SYSTEMS |
servis zariadenia EZS |
36 |
31.3.2017 |
| 7429611924 |
ZSE Energia, a.s. |
elektrická energia za 4/2017 |
70,19 |
3.4.2017 |
| 170022 |
ZŠ Topoľova |
strava za 5/2017 |
561,96 |
7.4.2017 |
| 12017 |
RESTARTING, s.r.o. |
supervízia za 1/2017 |
66 |
31.1.2017 |
| 1170407603 |
SWAN, a.s. |
internet za 4/2017 |
9,98 |
3.4.2017 |
| 3414368162 |
Slovak Telekom, a.s. |
služby mobilnej siete 3/2017 |
4,64 |
22.3.2017 |
| 1813184 |
Webnode AG |
predĺženie služby MINI |
95,05 |
13.3.2017 |
| 1822766 |
Webnode AG |
predĺženie registrácie socianitra.sk |
23,95 |
24.3.2017 |
| 20170112 |
IKOMI, s.r.o. |
služby BOZP,PO,PZS |
50 |
15.3.2017 |
| 2017610659 |
NTS, a.s. |
tepelná energia za - vyúčtovanie za 2016 |
-539,42 |
16.3.2017 |
| 170015 |
ZŠ Topoľova |
strava za 4/2017 |
347,88 |
13.3.2017 |
| 3413625312 |
Slovak Telekom, a.s. |
internet 3/2017 |
6 |
8.3.2017 |
| 2017600924 |
NTS, a.s. |
tepelná energia za 2/2017 |
485,45 |
9.3.2017 |
| 201700498 |
Mesto Nitra |
vodné, stočné, zrážky |
78,22 |
7.3.2017 |
| FV-9/2017 |
TAX AUDIT CONSULT s.r.o. |
audit účtovnej uzávierky 2016 |
960 |
3.3.2017 |
| 1170305871 |
SWAN, a.s. |
internet za 3/2017 |
9,98 |
1.3.2017 |
| 7429553536 |
ZSE Energia, a.s. |
elektrická energia za 3/2017 |
69,27 |
1.3.2017 |
| 6794056041 |
Slovak Telekom, a.s. |
služby pevnej siete za 3/2017 |
19,99 |
2.3.2017 |
| 3017360277 |
DOXX . stravné lístky, spol. s r.o. |
odber stravných lístkov |
3363,32 |
27.2.2017 |
| 2017003 |
Ing. Eva Vrabcová |
obedy pre DSS od 20.02.2017 do 24.02.2017 |
147 |
24.2.2017 |
| 3413386924 |
Slovak Telekom, a.s. |
služby mobilnej siete 2/2017 |
4,54 |
22.2.2017 |
| 3412629771 |
Slovak Telekom, a.s. |
internet 2/2017 |
6 |
8.2.2017 |
| 2017600423 |
NTS, a.s. |
tepelná energia za 1/2017 |
707,6 |
10.2.2017 |
| 201700005 |
Správa zariadení sociálnych služieb |
obedy púre DSS na 3.2.2017 |
34,66 |
7.2.2017 |
| 20170071 |
IKOMI, s.r.o. |
služby BOZP,PO,PZS |
50 |
6.2.2017 |
| 6793091928 |
Slovak Telekom, a.s. |
služby pevnej siete za 2/2017 |
19,99 |
2.2.2017 |
| 170008 |
ZŠ Topoľova |
strava za 3/2017 |
666,77 |
13.2.2017 |
| 170100976 |
Printmania, s.r.o. |
toner do tlačiarne |
41,55 |
2.2.2017 |
| 7429508938 |
ZSE Energia, a.s. |
elektrická energia za 2/2017 |
69,27 |
1.2.2017 |
| 1170211426 |
SWAN, a.s. |
internet za 1/2017 |
9,98 |
1.2.2017 |
| 3.17 |
Minárik Juraj - kontrola hasiacich prístrojov |
kontrola hydrantu |
10,8 |
24.1.2017 |
| 3412409601 |
Slovak Telekom, a.s. |
mobil za 2/2017 |
4,98 |
22.1.2017 |
| 4792137531 |
Slovak Telekom, a.s. |
služby pevnej siete za 1/2017 |
21,19 |
2.1.2017 |
| 170001 |
ZŠ Topoľova |
strava za 2/2017 |
550,81 |
17.1.2017 |
| 20170028 |
IKOMI, s.r.o. |
služby BOZP,PO,PZS |
50 |
16.1.2017 |
| 1710220 |
LIEČREH s.r.o. |
predplatné časopisu Rehabilitácia |
9 |
11.1.2017 |
| 7429467714 |
ZSE Energia, a.s. |
elektrická energia za 1/2017 |
69,27 |
11.1.2017 |
| 351505994 |
Mesto Nitra, NKS, a.s. |
likvidácia komunálneho odpadu za 2017 |
343,2 |
10.1.2017 |
| 2016605891 |
NTS, a.s. |
tepelná energia za 12/2016 |
656,86 |
9.1.2017 |
| 3411656587 |
Slovak Telekom, a.s. |
internet 12/2016 |
6 |
8.1.2017 |
| 7131079598 |
ZSE Energia, a.s. |
vyúčtovanie elektrickej enrgie za 2016 |
-7,36 |
4.1.2017 |
| 1170110620 |
SWAN, a.s. |
internet za 1/2017 |
9,98 |
3.1.2017 |
| 20160812 |
KOBRA S.B.S. |
Stráženie objektu cez SRP |
3,98 |
31.12.2016 |
| 160079 |
ZŠ Topoľova |
strava za 1/2017 |
492,83 |
14.12.2016 |
