| Číslo faktúry |
Dodávateľ | Predmet faktúry | Celková suma/€ |
Dátum vyhotovenia |
| 220603550 | OfficeLand s.r.o. | kancelárske potreby | 34,92 | 09.05.2022 |
| 1561001994 | O2 Slovakia, s.r.o. | služby mobilnej siete 4/22 | 12,80 | 06.05.2022 |
| 2022601931 | NTS, a.s. | tepelná energia 4/22 | 767,05 | 06.05.2022 |
| 22094 | Eva Cíbiková | BOZP a PO 4/22 | 50,00 | 05.05.2022 |
| 8305436122 | Slovak Telekom, a.s. | služby pevnej siete 5/22 | 15,32 | 01.05.2022 |
| 7210935871 | ZSE Energia, a.s. | elektrická energia 4/22 | 67,73 | 03.05.2022 |
| 20220191 | Ing. Norbert Čanaky | stráženie objektu 4/22 | 42,00 | 30.04.2022 |
| 1220506458 | SWAN, a.s. | internet 5/22 | 9,98 | 02.05.2022 |
| 202227 | ZŠ Topoľová 8 | odobrané obedy za 4/22 | 599,40 | 02.05.2022 |
| 202208 | RESTARTING, s.r.o. | supervízia 4/22 | 108,00 | 25.04.2022 |
| 5222153632 | Alza.sk s.r.o. | hygienické potreby | 148,25 | 19.04.2022 |
| 2022610437 | NTS, a.s. | vyúčtovanie 2021 | -175,56 | 19.04.2022 |
| 1220043198 | VIVANTIS a.s. | respirátory OOPP | 55,50 | 08.04.2022 |
| 6689203710 | ELEKTROSPED, a.s. | filtrácia vody | 34,80 | 08.04.2022 |
| 1371011720 | O2 Slovakia, s.r.o. | služby mobilnej siete 3/22 | 12,80 | 07.04.2022 |
| 2022601431 | NTS, a.s. | tepelná energia 3/22 | 1028,12 | 05.04.2022 |
| 710368043 | ZSE Energia, a.s. | elektrická energia 3/22 | 77,60 | 05.04.2022 |
| 22075 | Eva Cíbiková | BOZP a PO 3/22 | 50,00 | 03.04.2022 |
| 8303578285 | Slovak Telekom, a.s. | služby pevnej siete 4/22 | 15,32 | 01.04.2022 |
| 1220404647 | SWAN, a.s. | internet 4/22 | 9,98 | 01.04.2022 |
| 20220128 | Ing. Norbert Čanaky | stráženie objektu 3/22 | 42,00 | 31.03.2022 |
| 202221 | ZŠ Topoľová 8 | odobrané obedy za 3/22 | 682,65 | 01.04.2022 |
| 220311152 | Medplus s.r.o. | hygienické potreby | 89,20 | 17.03.2022 |
| 0822 | Ing. Kristína Poláková | školenie | 38,00 € | 18.03.2022 |
| 20220000189 | XLSK Nábytok s.r.o. | masážne kreslo | 1499,00 | 14.03.2022 |
| 22048 | ASANA- Toman s.r.o. | dezinsekcia | 180,00 | 14.03.2022 |
| 2022600932 | NTS, a.s. | tepelná energia 2/22 | 1003,26 | 04.03.2022 |
| 22049 | Eva Cíbiková | BOZP a PO 2/22 | 50,00 | 07.03.2022 |
| 1560955506 | O2 Slovakia, s.r.o. | služby mobilnej siete 2/22 | 12,00 | 07.03.2022 |
| 7112280800 | ZSE Energia, a.s. | elektrická energia 2/22 | 84,29 | 02.03.2022 |
| 1220304853 | SWAN, a.s. | internet 3/22 | 9,98 | 01.03.2022 |
| 8301718768 | Slovak Telekom, a.s. | služby pevnej siete 3/22 | 15,32 | 01.03.2022 |
| 202214 | ZŠ Topoľová 8 | odobrané obedy za 2/22 | 576,09 | 28.02.2022 |
| 20220065 | Ing. Norbert Čanaky | stráženie objektu 2/22 | 42,00 | 28.02.2022 |
| 082022 | Juraj Minárik | revízia hasiacich prístrojov a hydrantu + tlakové skúšky | 55,20 | 23.02.2022 |
| 2203260934 | Webnode AG | registrácia domény na rok 2022 | 24,90 | 22.02.2022 |
| 2203260878 | Webnode AG | balík služieb MINI | 75,90 | 22.02.2022 |
| 6689202027 | Elektrosped, a.s. | pomôcky pre prijímateľov, upratovanie | 321,30 | 21.02.2022 |
| 20221777 | Weos corp s.r.o. | hracia podložka | 85,00 | 16.02.2022 |
| 2022600414 | NTS, a.s. | tepelná energia 1/22 | 1177,31 | 09.02.2022 |
| 2210078 | LIEČREH s.r.o. | predplatné časopis Rehabilitácia 22 | 16,00 | 09.02.2022 |
| 22033 | Eva Cíbiková | BOZP a PO 1/22 | 50,00 | 07.02.2022 |
| 1390958250 | O2 Slovakia, s.r.o. | služby mobilnej siete 1/22 | 12,00 | 07.02.2022 |
| 2277041768 | BENU SK 77, s.r.o. | doplnenie lekárničky | 46,92 | 08.02.2022 |
| 7161365216 | ZSE Energia, a.s. | elektrická energia 12/21 | 68,27 | 02.02.2022 |
| 1220204885 | SWAN, a.s. | internet 2/22 | 9,98 | 01.02.2022 |
| 8299203050 | Slovak Telekom, a.s. | služby pevnej siete 2/22 | 15,32 | 01.02.2022 |
| 202207 | ZŠ Topoľová 8 | odobrané obedy za 1/22 | 579,42 | 31.01.2022 |
| 20220001 | Ing. Norbert Čanaky | stráženie objektu 1/22 | 42,00 | 31.01.2022 |
| 202202 | RESTARTING, s.r.o. | supervízia 1/22 | 128,00 | 31.01.2022 |
| 225000275 | AMSA, s.r.o. | posypová soľ 20kg | 11,97 | 25.01.2022 |
| 1972018004 | Dr. Max 100 s.r.o. | absorpčné podložky 3 bal | 32,37 | 13.01.2022 |
| 1400939999 | O2 Slovakia, s.r.o. | služby mobilnej siete 12/21 | 12,00 | 31.12.2021 |
| 2280000087 | 1.DAY s.r.o. | dezinfekcia BURBEGEL PLUS | 124,96 | 12.01.2022 |
| 2021605908 | NTS, a.s. | tepelná energia 12/21 | 642,88 | 10.01.2022 |
| 202200019 | Mesto Nitra | nájomné za rok 2022 podľa zmluvy | 1,00 | 04.01.2022 |
| 7171265069 | ZSE Energia, a.s. | elektrická energia 12/21 | 69,32 | 04.01.2022 |
| 1220106695 | SWAN, a.s. | internet 1/22 | 9,98 | 04.01.2022 |
| 8297354524 | Slovak Telekom, a.s. | služby pevnej siete 1/22 | 15,32 | 01.01.2022 |
| Ing. Norbert Čanaky |
