Archív článkov

rehabilitačná pomôcka

19.07.2018 13:27
Číslo faktúry 201801071 Predmet faktúry rehabilitačná pomôcka - separátor nôh Celková cena vrátane DPH 166,00 € Dátum doručenia 10.07.2018 Dátum vyhotovenia 10.07.2018 Dodávateľ PAYBO - Ing. Roman Pabis Adresa...

NTS tepelná energia 6/2018

19.07.2018 13:22
Číslo faktúry 2018602929 Predmet faktúry tepelná energia za 6/2018 Celková cena vrátane DPH 156,56 € Dátum doručenia 30.06.2018 Dátum vyhotovenia 10.07.2018 Dodávateľ NTS, a.s. Adresa dodávateľa Janka Kráľa 122, 949...

vodné, stočné, zrážky za 14.11.2017-28.5.2018

19.07.2018 13:09
Číslo faktúry 201800947 Predmet faktúry vodné, stočné, zrážky za 14.11.2017-28.5.2018 Celková cena vrátane DPH 202,25 € Dátum doručenia 09.07.2018 Dátum vyhotovenia 09.07.2018 Dodávateľ Mesto Nitra Adresa...

ZSE Energia a.s., elektrická energia za 7/2018

19.07.2018 13:06
Číslo faktúry 7590947207 Predmet faktúry elektrická energia za 7/2018 Celková cena vrátane DPH 82,51 € Dátum doručenia 01.07.2018 Dátum vyhotovenia 01.07.2018 Dodávateľ ZSE Energia, a.s. Adresa dodávateľa Čulenova...

SWAN internet 7/2018

19.07.2018 12:26
Číslo faktúry 1180708198 Predmet faktúry internet za 7/2018 Celková cena vrátane DPH 9,98 € Dátum doručenia 02.07.2018 Dátum vyhotovenia 02.07.2018 Dodávateľ SWAN, a.s. Adresa dodávateľa Borská 6, 841 04...

služby pevnej siete za 6/2018

19.07.2018 12:22
Číslo faktúry 8212128449 Predmet faktúry pevná sieť (01.06.2017 - 30.06.2018) Celková cena vrátane DPH 21,31 € Dátum doručenia 30.06.2018 Dátum vyhotovenia 01.07.2018 Dodávateľ Slovak Telekom, a.s. Adresa...

ZŠ strava za 7/2018

19.07.2018 12:19
Číslo faktúry 180042 Predmet faktúry strava za 7/2018 Celková cena vrátane DPH 599,89 € Dátum doručenia 29.06.2018 Dátum vyhotovenia 29.06.2018 Dodávateľ ZŠ Topoľová  Adresa dodávateľa Topoľová 8, 949 01...

Slovak Telekom mobil za 6/2018

19.07.2018 11:53
Číslo faktúry 8211593529 Predmet faktúry mobil (22.05.2018 - 21.06.2018) Celková cena vrátane DPH 4,99 € Dátum doručenia 21.06.2018 Dátum vyhotovenia 22.06.2018 Dodávateľ Slovak Telekom, a.s. Adresa...

hygienické potreby

19.07.2018 11:37
Číslo faktúry FVLS-55983/2018 Predmet faktúry hygienické potreby Celková cena vrátane DPH 33,94 € Dátum doručenia 19.06.2018 Dátum vyhotovenia 19.06.2018 Dodávateľ Pears Health Cyber, s.r.o. Adresa dodávateľa Ružová...

školenie

19.07.2018 11:03
Číslo faktúry 3180000571 Predmet faktúry školenie Celková cena vrátane DPH 35,00 € Dátum doručenia 12.07.2018 Dátum vyhotovenia 12.07.2018 Dodávateľ UKF Nitra Adresa dodávateľa Tr. A. Hlinku 1, 949 74...

Záznamy: 581 - 590 zo 1166

<< 57 | 58 | 59 | 60 | 61 >>