Archív článkov

Slovak Telekom mobil za 9/2018

18.10.2018 09:42
Číslo faktúry 8217588389 Predmet faktúry mobil (22.08.2018 - 21.09.2018) Celková cena vrátane DPH 4,99 € Dátum doručenia 21.09.2018 Dátum vyhotovenia 22.09.2018 Dodávateľ Slovak Telekom, a.s. Adresa...

NTS tepelná energia 8/2018

19.09.2018 10:03
Číslo faktúry 2018603929 Predmet faktúry tepelná energia za 8/2018 Celková cena vrátane DPH 156,56 € Dátum doručenia 31.08.2018 Dátum vyhotovenia 07.09.2018 Dodávateľ NTS, a.s. Adresa dodávateľa Janka Kráľa 122, 949...

ZŠ strava 10/2018

19.09.2018 10:00
Číslo faktúry 180047 Predmet faktúry strava za 10/2018 Celková cena vrátane DPH 750,49 € Dátum doručenia 07.09.2018 Dátum vyhotovenia 07.10.2018 Dodávateľ ZŠ Topoľová  Adresa dodávateľa Topoľová 8, 949 01...

ZŠ strava 9/2018

19.09.2018 09:57
Číslo faktúry 180046 Predmet faktúry strava za 9/2018 Celková cena vrátane DPH 652,60 € Dátum doručenia 07.09.2018 Dátum vyhotovenia 07.09.2018 Dodávateľ ZŠ Topoľová  Adresa dodávateľa Topoľová 8, 949 01...

služby PO a BOZP za 8/2018

19.09.2018 09:55
Číslo faktúry 18186 Predmet faktúry služby PO a BOZP za 8/2018 Celková cena vrátane DPH 50,00 € Dátum doručenia 07.09.2018 Dátum vyhotovenia 07.09.2018 Dodávateľ Eva Cíbiková Adresa dodávateľa Pod Orešinou 5, 949 01...

služby pevnej siete za 8/2018

19.09.2018 09:52
Číslo faktúry 8216031447 Predmet faktúry pevná sieť (01.08.2017 - 31.08.2018) Celková cena vrátane DPH 21,31 € Dátum doručenia 31.08.2018 Dátum vyhotovenia 01.09.2018 Dodávateľ Slovak Telekom, a.s. Adresa...

ZSE Energia a.s., elektrická energia za 9/2018

19.09.2018 09:49
Číslo faktúry 7581035081 Predmet faktúry elektrická energia za 9/2018 Celková cena vrátane DPH 82,51 € Dátum doručenia 01.09.2018 Dátum vyhotovenia 04.09.2018 Dodávateľ ZSE Energia, a.s. Adresa dodávateľa Čulenova...

Savo proti plesni

18.09.2018 14:20
Číslo faktúry VYEU2018001011 Predmet faktúry Savo proti plesni  Celková cena vrátane DPH 30,52 € Dátum doručenia 03.09.2018 Dátum vyhotovenia 03.09.2018 Dodávateľ Ing. Kosef Chmelař Adresa dodávateľa tř....

SWAN internet 9/2018

18.09.2018 14:17
Číslo faktúry 1180905992 Predmet faktúry internet za 9/2018 Celková cena vrátane DPH 9,98 € Dátum doručenia 03.09.2018 Dátum vyhotovenia 03.09.2018 Dodávateľ SWAN, a.s. Adresa dodávateľa Borská 6, 841 04...

dezinfekčné prostriedky BETRIX, s.r.o.

18.09.2018 14:10
Číslo faktúry 66541 Predmet faktúry dezinfekčné prostriedky Celková cena vrátane DPH 122,28 € Dátum doručenia 05.09.2018 Dátum vyhotovenia 05.09.2018 Dodávateľ BETRIX, s.r.o. Adresa dodávateľa Lieskovec 583/9, 018...

Záznamy: 561 - 570 zo 1166

<< 55 | 56 | 57 | 58 | 59 >>