Archív článkov

pracovné odevy a obuv

13.11.2018 09:31
Číslo faktúry 18SE00746 Predmet faktúry pracovné odevy a obuv Celková cena vrátane DPH 195,08 € Dátum doručenia 29.10.2018 Dátum vyhotovenia 29.10.2018 Dodávateľ IP trade s.r.o. Adresa dodávateľa Slnečná...

tonery do tlačiarne

13.11.2018 09:18
Číslo faktúry 200181507 Predmet faktúry tonery do tlačiarne Brother a Samsung Celková cena vrátane DPH 43,16 € Dátum doručenia 22.10.2018 Dátum vyhotovenia 22.10.2018 Dodávateľ PROGRESS SYSTEMS, s.r.o. Adresa...

Slovak Telekom mobil za 10/2018

13.11.2018 09:09
Číslo faktúry 8219580226 Predmet faktúry mobil (22.09.2018 - 21.10.2018) Celková cena vrátane DPH 4,99 € Dátum doručenia 21.10.2018 Dátum vyhotovenia 22.10.2018 Dodávateľ Slovak Telekom, a.s. Adresa...

supervízia zamestnancov 10/2018

13.11.2018 08:44
Číslo faktúry 292018 Predmet faktúry supervízia zamestnancov október 2018 Celková cena vrátane DPH 88,00 € Dátum doručenia 15.10.2018 Dátum vyhotovenia 15.10.2018 Dodávateľ RESTARTING s.r.o. Adresa dodávateľa 951 04...

NTS tepelná energia 9/2018

18.10.2018 10:31
Číslo faktúry 2018604430 Predmet faktúry tepelná energia za 9/2018 Celková cena vrátane DPH 188,16 € Dátum doručenia 3.09.2018 Dátum vyhotovenia 09.10.2018 Dodávateľ NTS, a.s. Adresa dodávateľa Janka Kráľa 122, 949...

služby PO a BOZP za 9/2018

18.10.2018 10:29
Číslo faktúry 18223 Predmet faktúry služby PO a BOZP za 9/2018 Celková cena vrátane DPH 50,00 € Dátum doručenia 05.10.2018 Dátum vyhotovenia 05.10.2018 Dodávateľ Eva Cíbiková Adresa dodávateľa Pod Orešinou 5, 949 01...

servis POHODA pre PREMIUM na 2019

18.10.2018 10:23
Číslo faktúry 1908083433 Predmet faktúry servis POHODA pre PREMIUM na 2019 Celková cena vrátane DPH 129,60 € Dátum doručenia 03.10.2018 Dátum vyhotovenia 03.10.2018 Dodávateľ STORMWARE S.R.O. Adresa...

ZŠ strava 11/2018

18.10.2018 10:20
Číslo faktúry 180054 Predmet faktúry strava za 11/2018 Celková cena vrátane DPH 702,80 € Dátum doručenia 09.10.2018 Dátum vyhotovenia 09.10.2018 Dodávateľ ZŠ Topoľová  Adresa dodávateľa Topoľová 8, 949 01...

služby pevnej siete za 9/2018

18.10.2018 10:17
Číslo faktúry 8218013365 Predmet faktúry pevná sieť (01.09.2017 - 30.09.2018) Celková cena vrátane DPH 21,31 € Dátum doručenia 30.09.2018 Dátum vyhotovenia 01.10.2018 Dodávateľ Slovak Telekom, a.s. Adresa...

SWAN internet 10/2018

18.10.2018 10:13
Číslo faktúry 1181006545 Predmet faktúry internet za 10/2018 Celková cena vrátane DPH 9,98 € Dátum doručenia 01.10.2018 Dátum vyhotovenia 01.10.2018 Dodávateľ SWAN, a.s. Adresa dodávateľa Borská 6, 841 04...

Záznamy: 551 - 560 zo 1166

<< 54 | 55 | 56 | 57 | 58 >>