Archív článkov

ZŠ obedy za 2/2019

13.03.2019 08:57
Číslo faktúry 190001 Predmet faktúry obedy za 2/2019 Celková cena vrátane DPH  702,80 € Dátum doručenia 14.01.2019 Dátum vyhotovenia 14.01.2019 Dodávateľ ZŠ Topoľová 8 Adresa dodávateľa Topoľová 8, 949 01...

obedy

13.03.2019 08:51
Číslo faktúry 19100 Predmet faktúry obedy  Celková cena vrátane DPH  30,12 € Dátum doručenia 07.01.2019 Dátum vyhotovenia 11.01.2019 Dodávateľ Rauco, s.r.o. Adresa dodávateľa Štúrova 21 a, 949 01...

ZSE, a.s. elektrická energia za 1/2019

13.03.2019 08:42
Číslo faktúry 7532141925 Predmet faktúry elektrická energia za 1/2019 Celková cena vrátane DPH 91,86 € Dátum doručenia 04.01.2019 Dátum vyhotovenia 10.01.2019 Dodávateľ ZSE Energia, a.s. Adresa dodávateľa Čulenova...

NTS, tepelná energia za 12/2018

13.03.2019 08:32
Číslo faktúry 2018605931 Predmet faktúry  tepelná energia za  12/2018 Celková cena vrátane DPH 525,24 € Dátum doručenia 31.12.2018 Dátum vyhotovenia 07.01.2019 Dodávateľ  NTS, a.s. Adresa...

rozvodná skrinka

12.03.2019 13:56
Číslo faktúry FV190105 Predmet faktúry rozvodná skrinka MB64/200 53060 Celková cena vrátane DPH 79,53 € Dátum doručenia 03.01.2019 Dátum vyhotovenia 03.01.2019 Dodávateľ E.M.A. -ELEKTROMATERIÁL, spol. s r.o. Adresa...

ZSE, a.s. vyúčtovanie za 2018

12.03.2019 13:45
Číslo faktúry 7131318079 Predmet faktúry elektrická energia - vyúčtovanie za 2018 Celková cena vrátane DPH -0,34 € Dátum doručenia 31.12.2018 Dátum vyhotovenia 03.01.2019 Dodávateľ ZSE Energia, a.s. Adresa...

nájomné za rok 2019

12.03.2019 13:05
Číslo faktúry 201900017 Predmet faktúry nájomné za rok 2019 Celková cena vrátane DPH 1,00€ Dátum doručenia 02.01.2019 Dátum vyhotovenia 02.01.2019 Dodávateľ Mesto Nitra Adresa dodávateľa Štefánikova trieda 80/60,...

SWAN internet za 1/2019

12.03.2019 12:34
Číslo faktúry 1190106756 Predmet faktúry internet za 1/2019 Celková cena vrátane DPH 9,98 € Dátum doručenia 02.01.2019 Dátum vyhotovenia 0.01.2019 Dodávateľ SWAN, a.s. Adresa dodávateľa Borská 6, 841 04...

Slovak Telekom, a.s., služby pevnej siete za 12/2018

12.03.2019 12:18
Číslo faktúry 8224066567 Predmet faktúry pevná sieť (01.12.2018 - 30.12.2018) Celková cena vrátane DPH 15,32 € Dátum doručenia 31.12.2018 Dátum vyhotovenia 01.01.2019 Dodávateľ Slovak Telekom, a.s. Adresa...

bezvreckový vysávač, Mop + náhrada k MOP-u

22.01.2019 12:14
Číslo faktúry 5218297392 Predmet faktúry bezvreckový vysávač, Mop + náhrada k MOP-u Celková cena vrátane DPH 101,36 € Dátum doručenia 28.12.2018 Dátum vyhotovenia 28.12.2018 Dodávateľ Alza.sk s.r.o.. Adresa...

Záznamy: 511 - 520 zo 1166

<< 50 | 51 | 52 | 53 | 54 >>